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一、稅收籌劃方法
1.適用優(yōu)惠稅率：企業(yè)應(yīng)該了解不同稅率下的稅負(fù)情況，并選擇適合自己的稅率。
2.合理抵扣支出：企業(yè)可以通過(guò)合理抵扣支出來(lái)減少稅負(fù)，例如合理減免企業(yè)所得稅、增值稅等。
3.設(shè)立合適的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)：通過(guò)合理建立子公司、分支機(jī)構(gòu)、股權(quán)、證券等產(chǎn)權(quán)分散機(jī)構(gòu)，可以實(shí)現(xiàn)良好的資本管理和合理的稅收籌劃。
4.多元化投資：企業(yè)可以通過(guò)投資股票、債券、房地產(chǎn)、基金、期貨等多種渠道來(lái)實(shí)現(xiàn)資金的多元化，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，并且減少稅負(fù)。
5.合理設(shè)置企業(yè)類型：不同類型的企業(yè)所得稅有所不同，企業(yè)應(yīng)該根據(jù)自己的實(shí)際情況選擇合適的企業(yè)類型。
6.選擇合適的財(cái)務(wù)制度：企業(yè)可以根據(jù)自身狀況選擇現(xiàn)金制度或應(yīng)收應(yīng)付制度，并且合理設(shè)置折舊年限和折舊方法，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，降低稅負(fù)。
7.選擇合適的會(huì)計(jì)政策：企業(yè)應(yīng)該合理選擇會(huì)計(jì)政策，確保規(guī)范經(jīng)營(yíng)，降低稅負(fù)。
8.發(fā)放高額股息：企業(yè)可以通過(guò)發(fā)放高額股息來(lái)減少企業(yè)所得稅支出，同時(shí)實(shí)現(xiàn)人員激勵(lì)。
9.合理規(guī)避跨國(guó)稅收：企業(yè)應(yīng)該合理避免跨國(guó)稅收，例如合理規(guī)避轉(zhuǎn)移價(jià)格的影響，降低稅負(fù)。
10.優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)：優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，合理籌集資金，提高資金效率，從而減少稅負(fù)。
11.降低匯兌損失：減少匯兌損失，加強(qiáng)匯率管理，降低稅負(fù)。
12.減免稅收滯納金：自愿繳納稅款并及時(shí)申請(qǐng)減免稅收滯納金，降低稅負(fù)。
13.合理利用貼現(xiàn)資金：企業(yè)可以通過(guò)貼現(xiàn)提前收到應(yīng)收賬款，減少貸款利息支出和稅負(fù)。
14.合理申報(bào)抵減進(jìn)項(xiàng)稅：企業(yè)應(yīng)該審查購(gòu)買進(jìn)口物資、技術(shù)費(fèi)、專利費(fèi)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等，合理申報(bào)抵減進(jìn)項(xiàng)稅，減少稅負(fù)。
15.積極參加稅收優(yōu)惠活動(dòng)：企業(yè)可以積極參加稅收優(yōu)惠活動(dòng)，例如創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、良民優(yōu)惠等，從而減少稅負(fù)。
16.優(yōu)先使用增值稅專用發(fā)票：企業(yè)應(yīng)該優(yōu)先使用增值稅專用發(fā)票，減少進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)。
17.合理規(guī)劃企業(yè)重組：合理規(guī)劃企業(yè)重組能夠?qū)崿F(xiàn)稅負(fù)最小化，例如通過(guò)資產(chǎn)重組、合并、收購(gòu)等方式，減少稅負(fù)。
18.規(guī)避涉稅風(fēng)險(xiǎn)：企業(yè)應(yīng)該合理規(guī)避涉稅風(fēng)險(xiǎn)，例如避免違反稅收規(guī)定、避免審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，降低稅負(fù)。

二、稅務(wù)籌劃的基本流程
1、設(shè)計(jì)合理的公司架構(gòu)、關(guān)聯(lián)企業(yè)間的稅收待遇；
2、對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流程及功能風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，結(jié)合公司的功能風(fēng)險(xiǎn)分析設(shè)計(jì)公司合理的票據(jù)、物資、資金流動(dòng)；
3、通過(guò)關(guān)聯(lián)企業(yè)交易實(shí)現(xiàn)稅收利益的合理分配；
4、設(shè)定定價(jià)方法；
5、完善企業(yè)內(nèi)控，建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)防范及風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)救措施。